Faktúra 12015013
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 12015013 |
|---|---|
| Dodávateľ | TheraComm, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Cintorínska 1, Galanta, 92401 |
| IČO / RČ | 36256820 |
| Predmet faktúry | Oprava MyCall Servera |
| Celková cena | 85,28 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.02.2015 |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2015 |
| Text - účel platby | Oprava MyCall Servera |
| Text dod. faktúry | Oprava MyCall Servera, 85,28 EUR |
| Dátum evidencie | 05.02.2015 |
| Dátum splatnosti | 13.02.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.02.2015 |
| Dátum úhrady | 16.02.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 85,28 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015037 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150071 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
TheraComm, s.r.o. →IČO: 36256820
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- TheraComm, s.r.o. 2015-02-03 87,80 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →