Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Na pozornosť
    Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 2015052, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 3 008,40 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 0615000027

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0615000027
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa Tomášikova 16529/23D, Bratislava, 82101
IČO / RČ 31396674
Predmet faktúry sociálne kupóny
Celková cena 3 008,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.02.2015
Dátum zverejnenia 25.02.2015
Text - účel platby sociálne kupóny
Text dod. faktúry sociálne kupóny, 3 000,00 EUR, poplatok za doručendie, 8,40 EUR
Dátum evidencie 20.02.2015
Dátum splatnosti 11.03.2015
Dátum zdan. plnenia 18.02.2015
Dátum úhrady 05.03.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 008,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2015052
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150130

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Stravné lístky / benefity Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 31396674

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (9)

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Odkaz na nezverejnenú objednávku →

Segment: Stravné lístky / benefity

Ďalšie doklady v tomto segmente →