Faktúra 20151367

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20151367
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry hygienické prostriedky
Celková cena 308,04 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.03.2015
Dátum zverejnenia 31.03.2015
Text - účel platby hygienické prostriedky
Text dod. faktúry hygienické prostriedky, 308,04 EUR
Dátum evidencie 30.03.2015
Dátum splatnosti 09.04.2015
Dátum zdan. plnenia 16.03.2015
Dátum úhrady 08.04.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 308,04 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150242
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →