Faktúra 115011547
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 115011547 |
|---|---|
| Dodávateľ | Požární bezpečnost s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Královský Vršek 42, Jihlava, 58601 |
| IČO / RČ | 27660940 |
| Predmet faktúry | OHZ - uniformy |
| Celková cena | 3 481,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 06.04.2015 |
| Dátum zverejnenia | 14.04.2015 |
| Text dod. faktúry | OHZ - uniformy, 3 481,00 EUR |
| Dátum evidencie | 09.04.2015 |
| Dátum splatnosti | 16.04.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.04.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 0,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015054 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150297 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Požární bezpečnost s.r.o. →IČO: 27660940
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Požární bezpečnost s.r.o. 2016-06-06 1 605,35 €
- Požární bezpečnost s.r.o. 2016-05-09 96,80 €
- Požární bezpečnost s.r.o. 2015-02-18 3 481,88 €
- Požární bezpečnost s.r.o. 2015-02-02 852,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →