Faktúra 20152521

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20152521
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry hygienické potreby
Celková cena 435,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.05.2015
Dátum zverejnenia 28.05.2015
Text - účel platby hygienické potreby
Text dod. faktúry hygienické potreby, 435,60 EUR
Dátum evidencie 26.05.2015
Dátum splatnosti 03.06.2015
Dátum zdan. plnenia 14.05.2015
Dátum úhrady 02.06.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 435,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150418
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →