Faktúra 2015034
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2015034 |
|---|---|
| Dodávateľ | Vladimír Ožvald VOT |
| Adresa dodávateľa | 281, Kaplna, 90084 |
| IČO / RČ | 43372511 |
| Predmet faktúry | ubytovanie a strava - zahr. delegácia 20.06.2015 |
| Celková cena | 200,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.06.2015 |
| Dátum zverejnenia | 30.06.2015 |
| Text - účel platby | ubytovanie a strava - zahr. delegácia 20.06.2015 |
| Text dod. faktúry | ubytovanie a strava - zahr. delegácia 20.06.2015, 200,00 EUR |
| Dátum evidencie | 29.06.2015 |
| Dátum splatnosti | 10.07.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.06.2015 |
| Dátum úhrady | 02.07.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 200,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015182 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150523 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Vladimír Ožvald VOT →IČO: 43372511
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (8)
- Vladimír Ožvald VOT 2017-09-20 1 665,90 €
- Vladimír Ožvald VOT 2016-11-29 800,00 €
- Vladimír Ožvald VOT 2016-04-27 150,00 €
- Vladimír Ožvald VOT 2015-12-10 300,00 €
- Vladimír Ožvald VOT 2015-12-10 335,00 €
- Vladimír Ožvald VOT 2015-12-02 310,00 €
- Vladimír Ožvald VOT 2015-12-02 350,00 €
- Vladimír Ožvald VOT 2015-06-15 200,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →