Faktúra 150100018
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 150100018 |
|---|---|
| Dodávateľ | U MICHALA, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Istrijská 5000/2, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 45274011 |
| Predmet faktúry | občerstvenie na Hasičskej súťaži 22.08.2015 |
| Celková cena | 696,79 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 31.08.2015 |
| Dátum zverejnenia | 08.10.2015 |
| Text - účel platby | občerstvenie na Hasičskej súťaži 22.08.2015 |
| Text dod. faktúry | občerstvenie na Hasičskej súťaži 22.08.2015, 696,79 EUR |
| Dátum evidencie | 04.09.2015 |
| Dátum splatnosti | 14.09.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.08.2015 |
| Dátum úhrady | 09.09.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 696,79 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015230 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150734 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
U MICHALA, s.r.o. →IČO: 45274011
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- U MICHALA, s.r.o. 2018-05-17 600,00 €
- U MICHALA, s.r.o. 2016-08-26 800,00 €
- U MICHALA, s.r.o. 2015-08-20 800,00 €
Segment: DHZ / hasiči
Ďalšie doklady v tomto segmente →