Faktúra 10015226
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 10015226 |
|---|---|
| Dodávateľ | Hamax s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Vinohradnícka 10599/3, Bratislava Podunajské Biskupice, 82106 |
| IČO / RČ | 43821057 |
| Predmet faktúry | Dovina - dodávka a montáž plast.okien Materské centrum Bublinka |
| Celková cena | 2 097,38 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 20.10.2015 |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2015 |
| Text - účel platby | Dovina - dodávka a montáž plast.okien Materské centrum Bublinka |
| Text dod. faktúry | Dovina - dodávka a montáž plast.okien Materské centrum Bublinka, 2 097,38 EUR |
| Dátum evidencie | 23.10.2015 |
| Dátum splatnosti | 03.11.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.10.2015 |
| Dátum úhrady | 29.10.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 2 097,38 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015241 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20150910 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Hamax s.r.o. →IČO: 43821057
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (4)
- Hamax s.r.o. 2015-09-03 2 097,38 €
- Hamax s.r.o. 2015-08-24 1 272,43 €
- Hamax s.r.o. 2015-04-24 79,80 €
- Hamax s.r.o. 2015-02-16 86,40 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →