Faktúra 63115034
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 63115034 |
|---|---|
| Dodávateľ | ARDSYSTÉM, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pavla Mudroňa 5, Žilina, 01001 |
| IČO / RČ | 36397563 |
| Predmet faktúry | uvítacie tabule DNV |
| Celková cena | 777,06 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 29.10.2015 |
| Dátum zverejnenia | 01.12.2015 |
| Text - účel platby | uvítacie tabule DNV |
| Text dod. faktúry | uvítacie tabule DNV, 777,06 EUR |
| Dátum evidencie | 27.11.2015 |
| Dátum splatnosti | 08.12.2015 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.10.2015 |
| Dátum úhrady | 04.12.2015 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 777,06 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2015299 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20151037 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ARDSYSTÉM, s.r.o. →IČO: 36397563
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (8)
- ARDSYSTÉM, s.r.o. 2025-07-14 929,88 €
- ARDSYSTÉM, s.r.o. 2025-04-22 4 258,26 €
- ARDSYSTÉM, s.r.o. 2023-08-18 1 971,60 €
- ARDSYSTÉM, s.r.o. 2020-05-04 2 720,00 €
- Ardsystém s r.o. 2020-02-17 134,40 €
- ARDSYSTÉM, s.r.o. 2020-02-06 803,00 €
- ARDSYSTÉM, s.r.o. 2016-05-12 189,60 €
- ARDSYSTÉM, s.r.o. 2015-10-14 777,06 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →