Faktúra 20161845

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20161845
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry hygienické prostriedky
Celková cena 164,57 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.04.2016
Dátum zverejnenia 20.04.2016
Text - účel platby hygienické prostriedky
Text dod. faktúry hygienické prostriedky, 164,57 EUR
Dátum evidencie 19.04.2016
Dátum splatnosti 28.04.2016
Dátum zdan. plnenia 11.04.2016
Dátum úhrady 25.04.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 164,57 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160322
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →