Faktúra 20171421

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20171421
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry hygienické prostriedky
Celková cena 207,36 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.03.2017
Dátum zverejnenia 24.03.2017
Text - účel platby hygienické prostriedky
Text dod. faktúry hygienické prostriedky, 207,36 EUR
Dátum evidencie 24.03.2017
Dátum splatnosti 05.04.2017
Dátum zdan. plnenia 08.03.2017
Dátum úhrady 31.03.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 207,36 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170221
Číslo zmluvy 25
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 133
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →