Faktúra 150617
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 150617 |
|---|---|
| Dodávateľ | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Tri vody II. 14, Malinovo, 90045 |
| IČO / RČ | 36843741 |
| Predmet faktúry | školenie - verejné obstarávanie 15.06.2017 |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 15.05.2017 |
| Dátum zverejnenia | 17.05.2017 |
| Text - účel platby | školenie - verejné obstarávanie 15.06.2017 Ing.Oreský, Ing.Ledényiová |
| Dátum evidencie | 17.05.2017 |
| Dátum splatnosti | 05.06.2017 |
| Dátum zdan. plnenia | 15.05.2017 |
| Dátum úhrady | 23.05.2017 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 140,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20170446 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 36843741
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →