Faktúra 20173595

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20173595
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry hygienické prostriedky
Celková cena 274,44 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2017
Dátum zverejnenia 10.07.2017
Text - účel platby hygienické prostriedky
Text dod. faktúry hygienické prostriedky, 274,44 EUR
Dátum evidencie 10.07.2017
Dátum splatnosti 14.07.2017
Dátum zdan. plnenia 28.06.2017
Dátum úhrady 12.07.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 274,44 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170614
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →