Faktúra 1231522017
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1231522017 |
|---|---|
| Dodávateľ | 111 Abacones s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pavla Horova 6141/1, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 36789445 |
| Predmet faktúry | Vyúčtovanie stavby ihriska na pozemku p.č.316 DNV |
| Celková cena | 1 299,10 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 18.10.2017 |
| Dátum zverejnenia | 19.10.2017 |
| Text - účel platby | Vyúčtovanie stavby ihriska na pozemku p.č.316 DNV |
| Text dod. faktúry | Vyúčtovanie stavby ihriska na pozemku p.č.316 DNV, 1 299,10 EUR |
| Dátum evidencie | 19.10.2017 |
| Dátum splatnosti | 01.11.2017 |
| Dátum zdan. plnenia | 04.10.2017 |
| Dátum úhrady | 25.10.2017 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 299,10 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 2017317 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20170986 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
111 Abacones s.r.o. →IČO: 36789445
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- 111 Abacones s.r.o. 2018-08-01 282,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-07-18 282,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-07-11 255,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-06-08 282,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-05-22 231,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-05-10 255,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-04-19 282,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-01-11 276,90 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-01-05 142,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2017-11-22 256,50 €
Segment: Investícia / oprava
Ďalšie doklady v tomto segmente →