Faktúra 20180284

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20180284
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry hygienické prostriedky dodací list 2018600079
Celková cena 334,44 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.01.2018
Dátum zverejnenia 24.01.2018
Text - účel platby hygienické prostriedky dodací list 2018600079
Text dod. faktúry hygienické prostriedky dodací list 2018600079, 334,44 EUR
Dátum evidencie 24.01.2018
Dátum splatnosti 24.01.2018
Dátum zdan. plnenia 16.01.2018
Dátum úhrady 29.01.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 334,44 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180036
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →