Faktúra 20180590

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20180590
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Dávkovače Aquarius na mydlo a dezinf, Gelová dezinfekcia 1l dodací list 2018600103
Celková cena 279,24 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2018
Dátum zverejnenia 06.02.2018
Text - účel platby Dávkovače Aquarius na mydlo a dezinf, Gelová dezinfekcia 1l dodací list 2018600103
Text dod. faktúry Dávkovače Aquarius na mydlo a dezinf, Gelová dezinfekcia 1l dodací list 201860010Dávkovače Aquarius na mydlo a dezinf, Gelová dezinfekcia 1l dodací list 2018600103, 279,24 EUR
Dátum evidencie 05.02.2018
Dátum splatnosti 14.02.2018
Dátum zdan. plnenia 19.01.2018
Dátum úhrady 08.02.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 279,24 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180072
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →