Faktúra 20180980

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20180980
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Hygienické potreby
Celková cena 11,42 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.02.2018
Dátum zverejnenia 26.02.2018
Text - účel platby Hygienické potreby
Text dod. faktúry Hygienické potreby, 11,42 EUR
Dátum evidencie 26.02.2018
Dátum splatnosti 09.03.2018
Dátum zdan. plnenia 20.02.2018
Dátum úhrady 05.03.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 11,42 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180141
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →