Faktúra 20180911

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20180911
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov
Celková cena 138,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.02.2018
Dátum zverejnenia 26.02.2018
Text - účel platby Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov
Text dod. faktúry Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, 138,34 EUR
Dátum evidencie 26.02.2018
Dátum splatnosti 07.03.2018
Dátum zdan. plnenia 19.02.2018
Dátum úhrady 05.03.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 138,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180142
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Odpadové hospodárstvo Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Odpadové hospodárstvo

Ďalšie doklady v tomto segmente →