Faktúra 25
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 25 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
| Adresa dodávateľa | Námestie sv. Františka 8, Bratislava, 81000 |
| IČO / RČ | 00603520 |
| Predmet faktúry | strava detí - 02/2018 Sebastián Petrák |
| Celková cena | 12,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 07.03.2018 |
| Dátum zverejnenia | 14.03.2018 |
| Text - účel platby | strava detí - 02/2018 Sebastián Petrák |
| Text dod. faktúry | strava detí - 02/2018 Sebastián Petrák, 12,80 EUR |
| Dátum evidencie | 14.03.2018 |
| Dátum splatnosti | 21.03.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 07.03.2018 |
| Dátum úhrady | 16.03.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 12,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180216 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 00603520
Zobraziť profil dodávateľa →Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →