Faktúra 11180042
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 11180042 |
|---|---|
| Dodávateľ | UPSTREAM, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Kutuzovova 248/5/A, Bratislava, 83103 |
| IČO / RČ | 31333877 |
| Predmet faktúry | Upstream - Ionizátor vody 3x |
| Celková cena | 1 440,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 26.03.2018 |
| Dátum zverejnenia | 04.04.2018 |
| Text - účel platby | Upstream - Ionizátor vody 3x |
| Text dod. faktúry | Upstream - Ionizátor vody 3x, 1 440,00 EUR |
| Dátum evidencie | 03.04.2018 |
| Dátum splatnosti | 09.04.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 26.03.2018 |
| Dátum úhrady | 05.04.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 440,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180081 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180253 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
UPSTREAM, s.r.o. →IČO: 31333877
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- UPSTREAM, s.r.o. 2018-03-23 1 440,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →