Faktúra 20181813

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20181813
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry BELT - Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier
Celková cena 160,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.04.2018
Dátum zverejnenia 17.04.2018
Text - účel platby BELT - Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier
Text dod. faktúry BELT - Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, 160,68 EUR
Dátum evidencie 12.04.2018
Dátum splatnosti 24.04.2018
Dátum zdan. plnenia 04.04.2018
Dátum úhrady 19.04.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 160,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180323
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Odpadové hospodárstvo Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Odpadové hospodárstvo

Ďalšie doklady v tomto segmente →