Faktúra 1230452018
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1230452018 |
|---|---|
| Dodávateľ | 111 Abacones s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pavla Horova 6141/1, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 36789445 |
| Predmet faktúry | Dobropis k Fa č. 20180387 - dôvod nesprávne zadaná objednávka na fyzickú osobu |
| Celková cena | -255,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 10.05.2018 |
| Dátum zverejnenia | 10.05.2018 |
| Text dod. faktúry | Dobropis k Fa č. 20180387 - dôvod nesprávne zadaná objednávka na fyzickú osobu, -255,00 EUR |
| Dátum evidencie | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti | 10.05.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 10.05.2018 |
| Dátum úhrady | 31.05.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | -255,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180419 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 36789445
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Objednávky dodávateľa (10)
- 111 Abacones s.r.o. 2018-08-01 282,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-07-18 282,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-07-11 255,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-06-08 282,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-05-22 231,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-05-10 255,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-04-19 282,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-01-11 276,90 €
- 111 Abacones s.r.o. 2018-01-05 142,00 €
- 111 Abacones s.r.o. 2017-11-22 256,50 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →