Faktúra 21811152
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 21811152 |
|---|---|
| Dodávateľ | NOMlland, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Magnezitárska 11, Košice-Ťahanovce, 04001 |
| IČO / RČ | 36174319 |
| Predmet faktúry | Nomiland - dodávka paplónov, vankúšov, obiečok a plachiet MŠ J. Smreka 8 |
| Celková cena | 696,48 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 09.01.2018 |
| Dátum zverejnenia | 19.06.2018 |
| Text - účel platby | Nomiland - dodávka paplónov, vankúšov, obiečok a plachiet MŠ J. Smreka 8 |
| Text dod. faktúry | Nomiland - dodávka paplónov, vankúšov, obiečok a plachiet MŠ J. Smreka 8, 696,48 EUR |
| Dátum evidencie | 18.06.2018 |
| Dátum splatnosti | 23.01.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 09.01.2018 |
| Dátum úhrady | 20.06.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 696,48 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180004 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180594 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
NOMlland, s.r.o. →IČO: 36174319
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- NOMlland, s.r.o. 2018-01-03 5 913,40 €
- NOMlland, s.r.o. 2018-01-03 696,48 €
Segment: MŠ Jána Smreka
Ďalšie doklady v tomto segmente →