Faktúra 180173
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 180173 |
|---|---|
| Dodávateľ | Sport Lovers, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Jurkovičova 2, Prešov, 08001 |
| IČO / RČ | 48210358 |
| Predmet faktúry | Stolnotenisový stôl STIGA - Expert Roller CSS + 3 ks Stolnotenisová sieťka SIGA - PREMIUM + doprava |
| Celková cena | 1 610,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 14.06.2018 |
| Dátum zverejnenia | 19.06.2018 |
| Text - účel platby | Sport Lovers - ks Stolnotenisový stôl STIGA - Expert Roller CSS + 3 ks Stolnotenisová sieťka SIGA - PREMIUM + doprava |
| Text dod. faktúry | Stolnotenisový stôl STIGA - Expert Roller CSS + 3 ks Stolnotenisová sieťka SIGA - PREMIUM + doprava, 1 610,00 EUR |
| Dátum evidencie | 18.06.2018 |
| Dátum splatnosti | 21.06.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady | 25.06.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 610,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180239 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180599 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Sport Lovers, s.r.o. →IČO: 48210358
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Sport Lovers, s.r.o. 2018-06-12 1 610,01 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →