Faktúra 1800439
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 1800439 |
|---|---|
| Dodávateľ | lemiMAX s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | 168, Perín-Chym, 04474 |
| IČO / RČ | 45549711 |
| Predmet faktúry | Kancelárska stolička - úhrada Fa v hotovosti č.VPD 1048 |
| Celková cena | 193,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 24.07.2018 |
| Dátum zverejnenia | 27.07.2018 |
| Text dod. faktúry | Kancelárska stolička - úhrada Fa v hotovosti č.VPD 1048, 193,00 EUR |
| Dátum evidencie | 26.07.2018 |
| Dátum splatnosti | 31.07.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 24.07.2018 |
| Dátum úhrady | 26.07.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 193,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180301 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180759 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
lemiMAX s.r.o. →IČO: 45549711
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- lemiMAX s.r.o. 2018-07-24 193,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →