Faktúra 20183918

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20183918
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, utierky
Celková cena 172,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2018
Dátum zverejnenia 27.07.2018
Text - účel platby Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, utierky
Text dod. faktúry Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, utierky, 172,56 EUR
Dátum evidencie 27.07.2018
Dátum splatnosti 08.08.2018
Dátum zdan. plnenia 18.07.2018
Dátum úhrady 31.07.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 172,56 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180764
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Odpadové hospodárstvo Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Odpadové hospodárstvo

Ďalšie doklady v tomto segmente →