Faktúra 51802221
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 51802221 |
|---|---|
| Dodávateľ | Pyroteam Group, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Beňovského 3, Senica, 90501 |
| IČO / RČ | 36241903 |
| Predmet faktúry | 2ks hasiacich prístrojov a hydrantová hadica |
| Celková cena | 114,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 16.10.2018 |
| Dátum zverejnenia | 19.10.2018 |
| Text - účel platby | 2ks hasiacich prístrojov a hydrantová hadica |
| Text dod. faktúry | 2ks hasiacich prístrojov a hydrantová hadica, 114,00 EUR |
| Dátum evidencie | 18.10.2018 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 16.10.2018 |
| Dátum úhrady | 23.10.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 114,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180400 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20181096 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Pyroteam Group, s.r.o. →IČO: 36241903
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- Pyroteam Group, s.r.o. 2019-05-28 136,80 €
- Pyroteam Group, s.r.o. 2018-10-09 114,00 €
- Pyroteam Group, s.r.o. 2018-08-24 4 253,21 €
Segment: Revízie PO (hasiace prístroje, hydranty)
Ďalšie doklady v tomto segmente →