Faktúra 20185624

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20185624
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, utierky
Celková cena 188,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.10.2018
Dátum zverejnenia 24.10.2018
Text - účel platby Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, utierky
Text dod. faktúry Hygienické potreby + Vrecia do odpadových košov, utierky, toaletný papier, utierky, 188,88 EUR
Dátum evidencie 23.10.2018
Dátum splatnosti 24.10.2018
Dátum zdan. plnenia 12.09.2018
Dátum úhrady 31.10.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 188,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181104
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Odpadové hospodárstvo Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Odpadové hospodárstvo

Ďalšie doklady v tomto segmente →