Faktúra 20181620

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20181620
Dodávateľ EVENT SERVICE, s.r.o.
Adresa dodávateľa K cintorínu 93/41, Žilina, 01004
IČO / RČ 50146211
Predmet faktúry Prenájom mobilného WC 10/2018 - Devínska Nová Ves, ihrisko
Celková cena 204,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.10.2018
Dátum zverejnenia 15.11.2018
Text - účel platby Prenájom mobilného WC 10/2018 - Devínska Nová Ves, ihrisko
Text dod. faktúry Prenájom mobilného WC 10/2018 - Devínska Nová Ves, ihrisko, 204,00 EUR
Dátum evidencie 12.11.2018
Dátum splatnosti 14.11.2018
Dátum zdan. plnenia 31.10.2018
Dátum úhrady 30.11.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 204,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180265
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181184

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Investícia / oprava

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EVENT SERVICE, s.r.o. →

IČO: 50146211

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →