Faktúra 20186356

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20186356
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Drogéria + hygienické potreby
Celková cena 224,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 18.12.2018
Dátum zverejnenia 03.01.2019
Text - účel platby Drogéria + hygienické potreby
Text dod. faktúry Drogéria + hygienické potreby, 224,40 EUR
Dátum evidencie 31.12.2018
Dátum splatnosti 01.01.2019
Dátum zdan. plnenia 31.12.2018
Dátum úhrady 08.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 224,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181360
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →