Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Na pozornosť
    Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 20180475, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 1 000,00 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 619000030

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 619000030
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa Tomášikova 16529/23D, Bratislava, 82101
IČO / RČ 31396674
Predmet faktúry sociálne kupóny (200 ks x 5,00 €)
Celková cena 1 000,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.01.2019
Dátum zverejnenia 30.01.2019
Text - účel platby sociálne kupóny
Text dod. faktúry sociálne kupóny (200 ks x 5,00 €), 1 000,00 EUR
Dátum evidencie 28.01.2019
Dátum splatnosti 13.02.2019
Dátum zdan. plnenia 23.01.2019
Dátum úhrady 08.02.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180475
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900047

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Stravné lístky / benefity Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 31396674

Zobraziť profil dodávateľa →

Objednávky dodávateľa (9)

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Odkaz na nezverejnenú objednávku →

Segment: Stravné lístky / benefity

Ďalšie doklady v tomto segmente →