Faktúra 20190758

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20190758
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Hygienické potreby
Celková cena 99,36 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 11.02.2019
Dátum zverejnenia 15.02.2019
Text - účel platby Hygienické potreby
Text dod. faktúry Hygienické potreby, 99,36 EUR
Dátum evidencie 13.02.2019
Dátum splatnosti 25.02.2019
Dátum zdan. plnenia 07.02.2019
Dátum úhrady 19.02.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 99,36 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900130
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →