Faktúra 20190004
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20190004 |
|---|---|
| Dodávateľ | DVAaDVA s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Černyševského 10, Bratislava Petržalka, 85101 |
| IČO / RČ | 50585339 |
| Predmet faktúry | TIK - organizačná výpomoc Samove hry 2019 |
| Celková cena | 316,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 29.04.2019 |
| Dátum zverejnenia | 23.05.2019 |
| Text - účel platby | TIK - organizačná výpomoc Samove hry 2019 |
| Text dod. faktúry | TIK - organizačná výpomoc Samove hry 2019, 316,80 EUR |
| Dátum evidencie | 15.05.2019 |
| Dátum splatnosti | 13.05.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.04.2019 |
| Dátum úhrady | 03.06.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 316,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190113 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900478 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
DVAaDVA s.r.o. →IČO: 50585339
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- DVAaDVA s.r.o. 2019-03-20 316,80 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →