Faktúra 20192750

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20192750
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 397,91 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.05.2019
Dátum zverejnenia 27.05.2019
Text - účel platby Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Hygienické a čistiace potreby, 397,91 EUR
Dátum evidencie 27.05.2019
Dátum splatnosti 04.06.2019
Dátum zdan. plnenia 10.05.2019
Dátum úhrady 03.06.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 397,91 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900487
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →