Faktúra 93200405
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 93200405 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | Pramenitá voda Istriská 49 , dátum dodania 10.05.2019 |
| Celková cena | 23,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.06.2019 |
| Dátum zverejnenia | 06.06.2019 |
| Text - účel platby | Pramenitá voda Istriská 49 , dátum dodania 10.05.2019 |
| Text dod. faktúry | Pramenitá voda Istriská 49 , dátum dodania 10.05.2019, 23,80 EUR |
| Dátum evidencie | 04.06.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.06.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.06.2019 |
| Dátum úhrady | 12.06.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 23,80 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900517 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →