Faktúra 042019
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 042019 |
|---|---|
| Dodávateľ | Patrik Knoško |
| Adresa dodávateľa | Hlavná 530/54, Krakovany, 92202 |
| IČO / RČ | 47620528 |
| Predmet faktúry | Festival Chorvátskej kultúry - Organizačné, manipulačné praáce a služby |
| Celková cena | 3 050,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 27.06.2019 |
| Dátum zverejnenia | 02.07.2019 |
| Text - účel platby | Festival Chorvátskej kultúry - Organizačné, manipulačné praáce a služby |
| Text dod. faktúry | Festival Chorvátskej kultúry - Organizačné, manipulačné praáce a služby, 3 050,00 EUR |
| Dátum evidencie | 02.07.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.07.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 27.06.2019 |
| Dátum úhrady | 03.07.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 3 050,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190259 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900633 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Patrik Knoško →IČO: 47620528
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Patrik Knoško 2019-06-14 3 050,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →