Faktúra 620190167
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 620190167 |
|---|---|
| Dodávateľ | ADSAFE, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Bělohorská 274/9, Praha Břevnov, 16900 |
| IČO / RČ | 02009463 |
| Predmet faktúry | Nábytkový trezor |
| Celková cena | 216,50 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.07.2019 |
| Dátum zverejnenia | 09.07.2019 |
| Text dod. faktúry | Nábytkový trezor, 216,50 EUR |
| Dátum evidencie | 04.07.2019 |
| Dátum splatnosti | 03.07.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.07.2019 |
| Dátum úhrady | 04.07.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 216,50 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190279 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900681 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
ADSAFE, spol. s r.o. →IČO: 02009463
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- ADSAFE, spol. s r.o. 2019-07-03 216,50 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →