Faktúra 20194241

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20194241
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 217,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.07.2019
Dátum zverejnenia 01.08.2019
Text - účel platby Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Hygienické a čistiace potreby, 217,51 EUR
Dátum evidencie 31.07.2019
Dátum splatnosti 09.08.2019
Dátum zdan. plnenia 22.07.2017
Dátum úhrady 05.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 217,51 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900754
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →