Faktúra 2019055
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 2019055 |
|---|---|
| Dodávateľ | Branislav Švorc |
| Adresa dodávateľa | Ševčenkova 1059/8, Bratislava Petržalka, 85101 |
| IČO / RČ | 46622381 |
| Predmet faktúry | BALIK: CARE1 |
| Celková cena | 70,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 29.07.2019 |
| Dátum zverejnenia | 02.08.2019 |
| Text - účel platby | BALIK: CARE1 |
| Text dod. faktúry | BALIK: CARE1, 70,00 EUR |
| Dátum evidencie | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti | 05.08.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.07.2019 |
| Dátum úhrady | 05.08.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 70,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190307 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900763 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Branislav Švorc →IČO: 46622381
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (3)
- Branislav Švorc 2019-07-29 70,00 €
- Branislav Švorc 2019-04-29 15,00 €
- Branislav Švorc 2019-02-21 900,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →