Faktúra 072019
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 072019 |
|---|---|
| Dodávateľ | Ivan Baláž - Tv servis |
| Adresa dodávateľa | Na Grbe 5462/43, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 30141532 |
| Predmet faktúry | Ekocentrum - prevedenie prác |
| Celková cena | 340,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 05.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 08.08.2019 |
| Text - účel platby | Ekocentrum - prevedenie prác |
| Text dod. faktúry | Ekocentrum - práce, 340,00 EUR |
| Dátum evidencie | 05.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.08.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.08.2019 |
| Dátum úhrady | 14.08.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 340,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190327 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900797 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Ivan Baláž - Tv servis →IČO: 30141532
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (5)
- Ivan Baláž - Tv servis 2026-03-24 205,00 €
- Ivan Baláž - Tv servis 2025-11-03 387,75 €
- Ivan Baláž - Tv servis 2025-01-17 471,00 €
- Ivan Baláž - Tv servis 2020-05-04 345,00 €
- Ivan Baláž - Tv servis 2019-08-01 340,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →