Faktúra 201903107
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 201903107 |
|---|---|
| Dodávateľ | Dušan Valentovič |
| Adresa dodávateľa | Spartakovská 2, Trnava, 91701 |
| IČO / RČ | 44274742 |
| Predmet faktúry | Notebook HP 250 G7 68P04EA |
| Celková cena | 489,45 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 20.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 05.09.2019 |
| Text - účel platby | HP 250 G7 68P04EA |
| Text dod. faktúry | Notebook HP 250 G7 68P04EA, 489,45 EUR |
| Dátum evidencie | 03.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 11.09.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady | 06.09.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 489,45 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190346 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201900889 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Dušan Valentovič →IČO: 44274742
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- Dušan Valentovič 2019-08-16 489,46 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →