Faktúra 20195099

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20195099
Dodávateľ BELT SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa Šamorínska 1, Bratislava, 82106
IČO / RČ 35757663
Predmet faktúry Z 15/2014 Hygienické a čistiace potreby
Celková cena 269,39 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.09.2019
Dátum zverejnenia 16.09.2019
Text - účel platby Hygienické a čistiace potreby
Text dod. faktúry Z 15/2014 Hygienické a čistiace potreby, 269,39 EUR
Dátum evidencie 16.09.2019
Dátum splatnosti 23.09.2019
Dátum zdan. plnenia 03.09.2019
Dátum úhrady 27.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 269,39 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900940
Číslo zmluvy 15
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 228
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35757663

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (2)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →