Faktúra 92219375
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 92219375 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001 |
| IČO / RČ | 50886771 |
| Predmet faktúry | Zásobník jednorázových pohárikov TIK |
| Celková cena | 65,88 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 01.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 04.10.2019 |
| Text - účel platby | Zásobník jednorázových pohárikov TIK |
| Text dod. faktúry | Zásobník jednorázových pohárikov TIK, 11,88 EUR, Pramenitá voda Novoveská, 54,00 EUR |
| Dátum evidencie | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.09.2019 |
| Dátum úhrady | 10.10.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 65,88 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901016 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
IČO: 50886771
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (2)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →