Faktúra 20191759
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20191759 |
|---|---|
| Dodávateľ | EVENT SERVICE, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | K cintorínu 93/41, Žilina, 01004 |
| IČO / RČ | 50146211 |
| Predmet faktúry | Prenájom mobilné WC - ihrisko 09/2019 |
| Celková cena | 204,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.09.2019 |
| Dátum zverejnenia | 10.10.2019 |
| Text - účel platby | Prenájom mobilné WC - ihrisko 09/2019 |
| Text dod. faktúry | Prenájom mobilné WC - ihrisko 09/2019, 204,00 EUR |
| Dátum evidencie | 08.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.09.2019 |
| Dátum úhrady | 24.10.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 204,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190139 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901043 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
EVENT SERVICE, s.r.o. →IČO: 50146211
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-10-09 2 152,50 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-08-14 63,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-05-30 840,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-05-14 126,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-04-16 1 112,20 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-02-19 126,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2025-02-19 126,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2024-11-13 2 030,40 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2024-08-15 60,00 €
- EVENT SERVICE, s.r.o. 2024-08-06 60,00 €
Segment: Investícia / oprava
Ďalšie doklady v tomto segmente →