Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)

Ako flagy vznikajú? → metodika
  • Na pozornosť
    Odkaz na nezverejnenú objednávku. Faktúra odkazuje na objednávku č. 20190402, ktorá sa vo zverejnenom registri objednávok nenachádza (číslovanie registra má v danom roku medzery). Objednávka buď nebola zverejnená, alebo bola z registra odstránená; časť prípadov môže byť preklep čísla na faktúre. 1 000,00 €

Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.

Faktúra 619000245

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 619000245
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa Tomášikova 16529/23D, Bratislava, 82101
IČO / RČ 31396674
Predmet faktúry sociálne kupóny (200 ks x 5,00 €)
Celková cena 1 000,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.09.2019
Dátum zverejnenia 11.10.2019
Text - účel platby sociálne kupóny (200 ks x 5,00 €)
Text dod. faktúry sociálne kupóny, 1 000,00 EUR
Dátum evidencie 07.10.2019
Dátum splatnosti 11.10.2019
Dátum zdan. plnenia 20.09.2019
Dátum úhrady 23.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190402
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901051

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte

Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).

Segment: Stravné lístky / benefity

Ďalšie doklady v tomto segmente →