Faktúra 533933347
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 533933347 |
|---|---|
| Dodávateľ | MTS, spol. s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Krivá 53, Krivá, 02755 |
| IČO / RČ | 36001368 |
| Predmet faktúry | O 20190449 Matice, Šróby |
| Celková cena | 0,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 18.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2019 |
| Text - účel platby | O 20190449 Matice, Šróby |
| Dátum evidencie | 18.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 18.10.2019 |
| Dátum úhrady | 29.10.2019 |
| Finálna / Zálohová | Zálohová |
| K úhrade | 1 688,57 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190449 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901109 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
MTS, spol. s.r.o. →IČO: 36001368
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- MTS, spol. s.r.o. 2019-10-17 1 696,01 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →