Faktúra 20190050
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 20190050 |
|---|---|
| Dodávateľ | SKLOVAKIA, S.R.O. |
| Adresa dodávateľa | Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001 |
| IČO / RČ | 36343617 |
| Predmet faktúry | O 20190437 Grafický návrh ocenenie + Ocenenia zo skla 16 ks |
| Celková cena | 1 280,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.10.2019 |
| Dátum zverejnenia | 24.10.2019 |
| Text - účel platby | O 20190437 Grafický návrh ocenenie + Ocenenia zo skla 16 ks |
| Text dod. faktúry | O 20190437 Grafický návrh ocenenie + Ocenenia zo skla 16 ks, 1 280,00 EUR |
| Dátum evidencie | 22.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 01.11.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 22.10.2019 |
| Dátum úhrady | 29.10.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 1 280,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190437 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901118 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
SKLOVAKIA, S.R.O. →IČO: 36343617
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (1)
- SKLOVAKIA, S.R.O. 2019-10-03 1 280,00 €
Segment: Marketing / soc. siete / PR
Ďalšie doklady v tomto segmente →