Faktúra 191303
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 191303 |
|---|---|
| Dodávateľ | AQUASECO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 90028 |
| IČO / RČ | 17335264 |
| Predmet faktúry | Rozbor dnových sedimentov, rybník |
| Celková cena | 585,60 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 18.11.2019 |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2019 |
| Text - účel platby | Rozbor dnových sedimentov, rybník |
| Text dod. faktúry | Rozbor dnových sedimentov, rybník, 585,60 EUR |
| Dátum evidencie | 18.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 18.11.2019 |
| Dátum úhrady | 26.11.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 585,60 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190482 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901219 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
AQUASECO s.r.o. →IČO: 17335264
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (2)
- AQUASECO s.r.o. 2022-10-19 240,00 €
- AQUASECO s.r.o. 2019-11-13 585,60 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →