Faktúra 312019
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 312019 |
|---|---|
| Dodávateľ | Mgr. art. Andrej Beseda |
| Adresa dodávateľa | Aschbachgasse 2A, Wien, 1230 |
| IČO / RČ | 0858838 |
| Predmet faktúry | O20190490 Odborné zazimovanie fontány |
| Celková cena | 350,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 03.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2019 |
| Text - účel platby | O20190490 Odborné zazimovanie fontány |
| Text dod. faktúry | O20190490 Odborné zazimovanie fontány, 350,00 EUR |
| Dátum evidencie | 04.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 03.12.2019 |
| Dátum úhrady | 17.12.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 350,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190490 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901279 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Mgr. art. Andrej Beseda →IČO: 0858838
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Mgr. art. Andrej Beseda 2025-05-28 750,00 €
- Mgr. art. Andrej Beseda 2024-11-15 350,00 €
- Mgr. art. Andrej Beseda 2024-11-06 8 850,00 €
- Mgr. art. Andrej Beseda 2024-10-25 530,00 €
- Mgr. art. Andrej Beseda 2023-10-16 530,00 €
- Mgr. art. Andrej Beseda 2023-05-10 403,00 €
- Mgr. art. Andrej Beseda 2022-10-24 530,00 €
- Mgr. art. Andrej Beseda 2022-04-26 976,00 €
- Mgr. art. Andrej Beseda 2022-04-11 380,00 €
- Mgr. art. Andrej Beseda 2021-10-27 350,00 €
Segment: Investícia / oprava
Ďalšie doklady v tomto segmente →