Faktúra 190100071
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 190100071 |
|---|---|
| Dodávateľ | Štefan Eichenberger - Agentúra Wolf |
| Adresa dodávateľa | Bakošova 2103/40, Bratislava Lamač, 84103 |
| IČO / RČ | 40095568 |
| Predmet faktúry | O20190522 Balónová stena montáž a demontáž |
| Celková cena | 425,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 12.12.2019 |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2019 |
| Text - účel platby | O20190522 Balónová stena montáž a demontáž |
| Text dod. faktúry | O20190522 Balónová stena montáž a demontáž, 425,00 EUR |
| Dátum evidencie | 12.12.2019 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2019 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.12.2019 |
| Dátum úhrady | 17.12.2019 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 425,00 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20190522 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 201901309 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Štefan Eichenberger - Agentúra Wolf →IČO: 40095568
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →